出纳工作内容（一）：
1、负责公司日常办公及物资的收付款；
2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；
3、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；
4、月末核对现金银行存款日记账的.发生额与余额；
5、保管、开具增值税发票；
6、每月工资按时发放及报销；
7、公司合同管理，台账建立；
8、公司证照保管、使用；
9、完成上级领导布置的其他工作。
出纳工作内容（二）：
1、负责菜鸟国内供应链业务财务分析，进行预算预测管理、业务决策支持、流程搭建及优化；
2、针对各行业线仓配物流服务进行竞品分析、产品定价，以及持续的市场分析及策略调整；
3、针对仓配履约资源进行成本显性化分析，协助履约资源本事建设，引入合作伙伴及后续管理，支持业务团队与合作伙伴的商务谈判，赋能合作伙伴的业务发展；
4、建立和优化菜鸟及其合作伙伴的.财务分析体系，定期出具经营及财务状况review报告，具备对各项决策及活动的资源投入进行投入产出独立评估的本事；
5、深度参与业务发展，能够提出有建设性的财务提议，防范风险或带来成本节俭，并由财务牵头构成系统性的解决方案及落地；
6、经过月报季报的分析，负责组织完成业务指标制定和实际数据的跟踪，洞察分析各类数据差异原因，从财务和业务等角度进行多维度的分析，并供给财务提议，支持业务部门决策；
7、持续完善BU财务管理程序和政策，在支持业务发展的同时，把控业务内控风险。
出纳工作内容（三）：
1、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;
2、提交内部财务管理报告及经营统计;
3、进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理;
4、向政府有关管理部门提交报表，缴纳各种税费;
5、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;
6、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;
7、每月开具增值税发票。
出纳工作内容（四）：
1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;
2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。
3、负责日常现金、支票、网银的.收支，及时登记现金及银行存款日记账;
4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;
5、办理现金收支和银行结算业务等;
6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;
7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等
8、做好有关单据、账册、报表等会计内容的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。
9、发票领购及开具;
10、完成领导交办的其他工作事项。
出纳工作内容（五）：
1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作；
2、根据公司的销售明细核实资金到账情景，如有差异查找原因；
3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；
4、监督公司仓库职责人库存盘点工作；
5、负责公司的社保、工商年检等工作
6、完成领导临时交办的.工作。
出纳工作内容（六）：
1、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据；
2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性；
3、报送相关部门内容、领取发票；
4、核算院内员工工资；
5、收据和付款凭证整理；
6、做好院内的.催收款工作；
7、院长安排的其他事宜；
出纳工作内容（七）：
1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作
2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的`统计工作
3、对外相关款项的支出，如话费，水电；
4、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作；
5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头
6、固定资产用品的管理工作
7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接；
8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作
9、部分的出纳工作（包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结）
10、完成领导交代的其他后勤管理类工作
出纳工作内容（八）：
1、根据公司的招聘需求，发布岗位招聘信息，筛选简历，组织安排面试；跟进人员面试结果，确定录用人员，建立面试人员信息库；
2、执行人力资源管理制度；监督绩效考核执行、员工考勤、审核和办理请休假手续；办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续；员工社保录入和变更，以及员工考勤和工资核算、
3、负责来访人员的`接待与登记，办公室用品发放，后勤管理工作。
4、负责公司账务处理，出具运营财务报表；做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐，做账，报税。
5、物流费用审核：根据公司内部的发货单与物流商的对账单进行核对，供应商账单审核对账。
出纳工作内容（九）：
1、负责财务管控，模块包括采购发票稽核、付款单据稽核、报销单据稽核、采购单价监督、应收账款核销等，同步做好管理流程的建立和优化;公司内部业务部门的.业务流程财务管控工作;
2、负责财务核算与财务报表编制管理工作，财务核算的规范管理工作。年度关联关系财务报表申报及同期内容管理工作;
3、负责维护税务等相关部门的关系，整体税收风险的控制，税收优惠减免的办理;
4、负责高新技术企业核算规范及政府补助核算规范的管理;
5、负责出口退税涉及新增商品、视同自产、单证备案的规范管理;进口料件购入及销售核销管理;
6、负责部门内部的组织管理和团队建设。
出纳工作内容（十）：
1、经过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管
2、经过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作
3、经过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用
4、经过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的能够在工厂财务系统内推行的.新产品
5、负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。
6、领导交办的其他事项
出纳工作内容（十一）：
1、负责项目公司票据合规性的审核;
2、负责项目公司的应付、应收往来对账;
3、负责定期财务报告的编制及分析报告的撰写;
4、负责项目公司的发票申领、开具及纳税申报工作，落实税收优惠政策的`申请办理;
5、负责项目公司投资、运营数据对内、对外的报送;
6、负责项目公司在建物资、备品备件、运营资产的日常管理及定期盘点;
7、协助负责人作好项目的风险控制;
8、协助资金组作好项目的融资工作;
9、及时完成会计凭证、项目内容的装订、归档;
10、参与财务共享标准化建设。
出纳工作内容（十二）：
1.协助财务经理进行QAD标准成本设置、检核、修改等工作，确保标准成本准确性，年度标准成本更新
2.每周供给QAD日检核表，对异常部分及时发现，并协同相关部门一齐进行分析，检讨对策，做到有效预防重发
3.确认料、工、费的.归集与分配
4.根据销售数据，确定相应的产品成本，确定收入成本分配表
5.月末进行自制件毛利率分析，差异科目分析
6.每月不定时抽查入库单、申购单、采购定单、异常出入库单等各涉及成本费用的单据
7.定期主导公司成本管控会议及成本改善;
出纳工作内容（十三）：
1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报；定期与银行对账，填制余额调节表；
2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作；
3、负责日常款项收付及报销工作；
4、负责银行票据、凭证的盘点工作；
5、配合其他职能开展工作；
6、完成上级交办的其他工作。
出纳工作内容（十四）：
1、负责公司全盘账务核算，
2、负责公司发票的申购及开票工作，
3、负责公司付款内容的审核，
4、完成银行付款等事宜，
5、负责完成每月银行对账单
6、编制每月资金执行情景
7、完成上级领导安排的.其他事宜
出纳工作内容（十五）：
1、负责日常收支的管理和核对;
2、公司基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责开具各项票据;
6、负责具体指定的数据统计分析工作;
7、完成领导交办的其他任务。
出纳工作内容（十六）：
1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;
2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;
3、负责公司员工工资发放;
4、负责公司旗下相关银行业务;
5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;
6、收取门店、职能部门及货商上缴的.各项费用;
7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;
8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;
9、完成上级领导交待的其他工作。
出纳工作内容（十七）：
1、负责全行定期及非定期的财务或经营性分析报告
2、负责全行监管统计报表
3、制定全行统计制度并负责组织实施
4、协助负责进行全行日常流动性管理，按日编制全行流动性比例报表
5、协助主管对职责范围内各类报表的.系统自动化开发及维护
6、上级委派的其他事务
出纳工作内容（十八）：
1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等；
2、费用报销，审核原始票据，编制凭证；
3、发票购买、开具与保管；
4、日常的账务处理，报表填制；
5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报；
出纳工作内容（十九）：
1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。
2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不贴合规定的`有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
5、办理国税、地税税款清缴工作。
6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日剩余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。
7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。
9、完成领导交办的其它临时性工作。
出纳工作内容（二十）：
1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；
2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；
3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订；
4、负责日常现金和银行的.收支；
5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和内容变更等业务；
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳工作内容（二十一）：
1、负责公司全盘账务核算，
2、负责公司发票的申购及开票工作，
3、负责公司付款内容的审核，
4、完成银行付款等事宜，
5、负责完成每月银行对账单
6、编制每月资金执行情景
7、完成上级领导安排的.其他事宜
出纳工作内容（二十二）：
一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；
二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的.实际数，做到帐实相符；
三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；
四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务内容的妥善保管；
五、及时取回有关费用单据和对帐单；
六、负责编制月、季、年度财务报表；
七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；
八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；
九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；
十、负责及时供给公司需要的财务信息；
十一、理解公司的检查、指导、监督和考核；
十二、完成公司交办的其它工作。
出纳工作内容（二十三）：
1、按规定每日做银行账
2、根据收付款凭证并登记现金日记账
3、负责报销费用的工作，单据整理
4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员
6、完成个体户转分公司办理事宜（营业执照办理、税务办理、银行开户等）
7、店铺每月盘点
8、完成领导交代其他事项
出纳工作内容（二十四）：
1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备；
2、根据手续齐全的'收付凭证，办理现金收付和银行结算业务；
3、根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符；
4、填写资金日报表及编制现金盘点表；
5、定期去银行存款；
6、财务经理安排的其他临时工作。
出纳工作内容（二十五）：
出纳工作内容（二十六）：
1、负责公司的开票工作及发票的.采购管理；
2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作；
3、员工报销审核，员工工资审核；
4、配合会计人员录入简单的会计凭证；
5、协助会计人员整理装订会计凭证；
6、协助会计人员准备各项财务内容的准备、归档及保管工作；
7、配合上级完成其他财务方面的工作。
出纳工作内容（二十七）：
1、银行收付业务、日记账录入
2、现金业务、票据管理工作
3、资金管理工作
4、协助IPO上市审计内容准备
5、发票申领、开具、归档工作
6、纳税申报、税务内容归档、办理退税业务
7、公司和部门内部的管理协作
出纳工作内容（二十八）：
1、负责日常资金的收支、管理、核算工作；
2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作；
3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表；
4、负责银行存款账户的`开立、管理、维护、注销工作；
5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行内容以及部门文档的保管；
6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作；
7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等；
8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作；
出纳工作内容（二十九）：
1、申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。
2、现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。
3、协助财会文件的'准备，归档和保管。
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。
5、负责银行，税务等部门的对外联络。
出纳工作内容（三十）：
1、处理香港公司的全盘帐务;
2、供给香港公司的会计、审计、税务的`专业咨询;
3、按期处理利得税表、薪俸税表、个别人士税表、各种税务信件。
4、开发潜在客户和长期跟进现有的客户，
5、其他与业务有关的工作
出纳工作内容（三十一）：
1、独立承担中小型项目的审计工作
2、制定合理的'项目工作计划
3、管理协调项目小组的工作，对项目初级人员进行工作指导、监督和评估
4、与客户建立良好的关系
5、协助出具审计业务报告和其他法定业务报告等
出纳工作内容（三十二）：
1、负责拓展和挖掘电信、媒体科技（互联网）、信息技术的融合趋势所产生的一些行业项目渠道；
2、负责TMT行业投资人关系维护工作；
3、定期回访、跟踪所负责的'投资人，及时了解他们的投资动向及需求，更新数据库；
4、组织投资人路演活动、会议；
5、融资期，协同进行项目推介，以及交易的顺利完成。
出纳工作内容（三十三）：
1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;
5、进取配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情景做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;
7、收集原始凭证及时登记账簿;
出纳工作内容（三十四）：
1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等;
3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情景;
4、按时向总经理供给财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告准确;
5、制定、维护、改善公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的.要求等;
6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
出纳工作内容（三十五）：
1、负责编制会计记账凭证；
2、审核，核对和管理公司各类报销，发票及单据；
3、跟进应收、应付账款管理，每月出具三大报表及管理分析报表；
4、负责会计凭证账簿报表等会计内容的整理分类归档；
5、完成上级交办的其他工作。
出纳工作内容（三十六）：
1、负责公司销售平台资金的'归拢计划及操作（包括第三方销售平台以及银行系统）
2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；
3、资金流管理，各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；
4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情景表）
5、月末银行余额调节表的出具（包括第三方收款平台）
6、领导安排的其他临时性任务
出纳工作内容（三十七）：
1、负责公司费用审核、核算、分摊，资产折旧核算，并编写记账凭证;
2、审核公司各部门的费用、销售提成等原始凭证的合法性;
3、每月核算固定资产折旧;
4、根据费用性质的`将费用分摊至各部门，月底编制各部门的费用报表;
5、审核应收应付，并进行结算记账，及时核对应收应付款及个人往来;
6、根据合法的原始凭证编写记账凭证，并登记账薄;
7、在公司的财务系统中按月结账。
9、负责生产成本、发货成本、售后成本、销售成本等成本项目的核算;
10、监督公司各项资产及存货的盘点工作，对清查中盘盈、盘亏的资产进行处理;
11、根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告，向财务经理供给内容;
12、根据销售合同、回款情景和评审记录签批销售发货单;
13、负责成本凭证的编制，以及办理其他与成本计算有关的事项;
15、根据销售部审核后的开票申请开具各项发票;
16、收集进项税发票，并及时认证、抵扣，计算公司每月的各项税款，并及时申报、记账;
17、及时向税务部门申购各项发票，并妥善保管各项发票;
18、及时向税务部门提交相关备案内容等;
19、负责各类凭证装订、成本内容装订、税务申报表装订、抵扣发票装订;
20、为审计部门、统计部门供给相关内容，为公司各部门报供相关报表。
出纳工作内容（三十八）：
1、负责办理现金和银行结算业务；
2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐；
3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票；
4、根据上级需要，编制各种资金管理报表；
5、协助审核费用报销原始凭证；
6、负责凭证装订，保管工作；
7、完成上级交办的其他临时性工作。
出纳工作内容（三十九）：
1.负责地区本外币银行结算业务办理，登记现金、银行日记账;
2.负责现金提取、支付、收款、保管，配合银行卡办理、整理、发放等;
3.负责信用证、银行商业承兑汇票、迪链开立及查询、贴现操作;
4.负责填写资金日报、实际收支等各位报表;
5.负责地区各法人公司本外币账户管理，按时与银行对账、妥善保管相关票据及会计内容，完成相关的银行询证和审计工作;
6.完成领导安排的其他工作。
出纳工作内容（四十）：
1、审核各类原始报销凭证（查询发票的真伪查询部门差旅费用报销制度审核签字是否齐全金额）；
2、对审核无误的单据进行支付（用现金银行网银），及时登记现金、银行日记账；
3、负责日常现金、支票及票据的'收付、保管；
4、负责编制资金明细表及各类备查账表；
5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管；
6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务；
7、发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。
8、负责完成上级领导交办的其他工作。
出纳工作内容（四十一）：
1、负责公司现金收付业务；
2、负责公司银行收付业务；
3、登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表；
4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的`银行帐号；
5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销；
6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统；
7、负责雇员办卡内容、会计凭证等财会内容的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
8、领导交办的其他事宜。
出纳工作内容（四十二）：
1、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性；
2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的'各类明细帐；
4、费用审核、报销，往来账目核对整理、盘点及异常处理；
5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作；
6、负责税务申报等工作；
7、负责项目申报的财务数据的供给及核算；
8、其他领导交待的工作事项。
出纳工作内容（四十三）：
1、负责大型集团企业金蝶EAS财务模块实施工作及项目管理等;
2、结合客户业务发展以及财务工作效率，制定财务信息化的发展规划方案;
3、进行ERP项目统筹规划和管理、识别风险;
4、负责财务自动化项目如资金、结算、对账等推进和上线;
5、负责系统上线后的持续维护、升级、人员培训;
出纳工作内容（四十四）：
1、办理现金、银行收付，严格按公司规定收付款项;
2、登记现金日记账和银行存款日记账，保证日清月结;
3、将费用原始凭证整理录入金蝶系统进行账务处理;
4、保管库存现金，保管银行U盾、银行卡，确保其安全和完整无缺;
5、保管公司印章、公司合同，登记使用表;
6、登记其他往来款项，防止坏账损失;
7、员工工资、提成核算及发放
出纳工作内容（四十五）：
1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；
2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；
3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；
4、完成现金流量表的`指定并出具报表；
5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作；
6、完成领导交办的其他事项；
出纳工作内容（四十六）：
1、落实执行公司各项财务制度;
2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;
3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;
4、负责现金清查工作及时准确，账账相符，账实相符;
5、完成上级交办的其它工作。
出纳工作内容（四十七）：
1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;
2、财务凭证和账册的装订和保管;
3、负责相关税务的.开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;
4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;
5、完成上级领导交办的其它任务。
出纳工作内容（四十八）：
1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。
2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。
3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的.各项工作。
4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。
5、合同管理，合同及应收款台帐的更新;金蝶ERP系统收款录入、进项发票审核。
6、收入帐务处理，部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜
出纳工作内容（四十九）：
1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求供给各类报表和分析；
2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；
3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正；
4、负责税务发票的'购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策供给数据支持；
5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务内容的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通；
出纳工作内容（五十）：
1、按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度;
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;
3、按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;
4、负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结;
5、定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;
6、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务内容的妥善保管;
7、负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;
8、及时取回有关银行回单;
9、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;
10、理解公司的检查、指导、监督和考核;
11、根据人事部供给的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;
12、根据银行规定的`时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;
13、配合主管领导做好融资、项目相关工作;
14、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;
16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;
17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;
18、完成公司领导安排的事项;
19、遵守公司保密制度，不得随意向外界供给或泄露公司会计信息。
出纳工作内容（五十一）：
1、负责客户、供应商往来账务的'核对及发票的审核;
2、月末盘点，核算库存材料及当月材料损耗核算;
3、成本核算;
4、凭证录入、结转、报表的输出;
5、办理现金收付和结算业务及工资发放，做到及时准确;
6、登记现金和银行存款的日记账;
7、保管有关印章、核对数据;
8、完成上级领导交办的其他工作。
出纳工作内容（五十二）：
1、办理现金收付和结算业务;
2、登记现金和银行存款日记账等;
3、办理往来结算，建立清算制度;
4、核算其他往来款项，防止坏账损失。
出纳工作内容（五十三）：
1.负责公司运作中收款，请款，付款，对账。
2.负责开票。
3.负责核对仓库帐，物，卡是否一致。
出纳工作内容（五十四）：
1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;
2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;
3、负责公司员工工资发放;
4、负责公司旗下相关银行业务;
5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;
6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;
7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;
8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;
9、完成上级领导交待的其他工作。
出纳工作内容（五十五）：
1、负责日常资金收付和银行存款收支结算工作;
2、负责会计凭证、账本、财务报告等会计内容的整理和归档工作;
3、负责登记公司账目汇总、明细表;
4、办理与银行资金的所有相关业务;
5、完成公司交办的其他事务性工作;
出纳工作内容（五十六）：
1、办理现金收付和结算业务;
2、登记现金和银行存款日记账等;
3、办理往来结算，建立清算制度;
4、核算其他往来款项，防止坏账损失。
出纳工作内容（五十七）：
1、日常收付银行、现金结算业务;
2、办理银行业务(开户、变更、注销、维护更新、银企对账、银行回单管理等);
3、及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;
4、基本的账务核对，定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;
5、妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;
6、及时准确编制工资表并发放职工的工资，奖金以及各项补贴等工作;
7、完成上级分派的其他相关工作任务;
出纳工作内容（五十八）：
1、负责公司全盘账务核算，
2、负责公司发票的申购及开票工作，
3、负责公司付款内容的审核，
4、完成银行付款等事宜，
5、负责完成每月银行对账单
6、编制每月资金执行情景
7、完成上级领导安排的其他事宜
出纳工作内容（五十九）：
1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反制度的业务，拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;
5、进取配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情景做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;
出纳工作内容（六十）：
1、日常收付银行、现金结算业务;
2、办理银行业务(开户、变更、注销、维护更新、银企对账、银行回单管理等);
3、及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;
4、基本的账务核对，定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;
5、妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;
6、及时准确编制工资表并发放职工的工资，奖金以及各项补贴等工作;
7、完成上级分派的其他相关工作任务;
出纳工作内容（六十一）：
1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;
5、进取配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情景做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;
7、收集原始凭证及时登记账簿;
出纳工作内容（六十二）：
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关内容;
出纳工作内容（六十三）：
1、负责审核和保管合同、支票、发票、等各种票据;
2、财务凭证和账册的装订和保管;
3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;
4、执行企业系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;
5、完成上级领导交办的任务。
出纳工作内容（六十四）：
1、对各类收付款单据和银行对账单据的整理和汇总，并给出相关单;
2、对公司员工的报销和付款申请进行最终的确认并支付;
3、及时与银行、会计及其他部门进行基本账务的核对，保证帐实相符，保证资金的正常运转;
4、负责员工福利和日常报销费用的支付;
5、负责各类合同、证件、文书的登记保管;
6、配合好财务主管提交每月财务相关表格;
7、完成上级领导交办的其他工作事宜。
出纳工作内容（六十五）：
1、负责日常资金收付和银行存款收支结算工作;
2、负责会计凭证、账本、财务报告等会计内容的整理和归档工作;
3、负责登记公司账目汇总、明细表;
4、办理与银行资金的所有相关业务;
5、完成公司交办的其他事务性工作;
出纳工作内容（六十六）：
1、办理银行存款和现金领取，对公司的资金收入及时入账，严格审批借出款项，禁止擅自挪用或借出货币资金；
2、负责支票、汇票、发票、收据管理。出纳员对各种支票须严格管理，使用时按编号顺序登记，若支票丢失，及时向总经理报告，并通知银行办理报失手续；
3、编制银行账和现金账，须逐笔登记，做到日清月结，以及负责保管财务章；
4、负责审核报销差旅费工作，严格审核报销单据以及发票等原始凭证；
5、负责日常工资薪金结算与员工工资的发放，并根据工资表填制相关凭证。
出纳工作内容（六十七）：
1.负责日常收支的管理和核对;
2.公司基本账务的核对;
3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4.负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5.负责开具各项票据;
6.负责具体指定的数据统计分析工作;
7.完成领导交办的其他任务。
出纳工作内容（六十八）：
1、对各类收付款单据和银行对账单据的整理和汇总，并给出相关单;
2、对公司员工的报销和付款申请进行最终的确认并支付;
3、及时与银行、会计及其他部门进行基本账务的核对，保证帐实相符，保证资金的正常运转;
4、负责员工福利和日常报销费用的支付;
5、负责各类合同、证件、文书的登记保管;
6、配合好财务主管提交每月财务相关表格;
7、完成上级领导交办的其他工作事宜。
出纳工作内容（六十九）：
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关内容;
出纳工作内容（七十）：
工作职责：
1、按照正常结算流程为客户办理收款、开票、结算、出库及退款等手续。
2、每一天编报销售日报表，在销售经理审核后，会计
3、对已经完成业务流程的客户进行清算，督促销售顾问清退客户余款。
4、月末对每个客户的往来进行清查，与销售顾问进行对账。
5、负责新车合格证的保管及发放工作。
6、领导安排的其他工作。
任职要求：
1、教育程度：大专及以上学历，会计等相关专业;持有从业资格证;
2、经验：1年以上工作经验;
3、其他：熟练操作电脑各种软件，原则性强，良好的沟通本事。
出纳工作内容（七十一）：
职责：
1、反馈利润表核对情景
2、负责核对分部现金盘点
3、确保总部及其他分部往来数据正确性
4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时供给应收账款余额明细表
5、负责对分部单据的管理
6、负责分部的6S检查工作
岗位要求：
1.本科学历要求毕业两年内；
中专高中大专学历，年龄16-30岁。
2.沟通本事强，细心、有职责心。
3.认同企业文化及发展方向，愿意从基层开始。
4.优秀学生干部优先。
出纳工作内容（七十二）：
工作职责：
1、领取、使用、管理和归还收银备用金，做好营业前准备工作和营业后整理工作
2、整车销售合同、售后维修结算单审核，销售流程单据审核
3、准确无误以现金或银卡刷卡方式收取销售款、售后维修款及其他款项
4、对结算完毕，手续齐备的'经济业务，准确合规开具机动车统一销售发票、增值税专用发票或普通销售发票
5、每日POS机扎帐工作，次日POS款上帐核对
岗位要求：
1、大专及以上学历、财会专业优先研究
2、办公软件、财务软件的熟练使用
3、稳重、认真、负责、仔细
出纳工作内容（七十三）：
1.负责公司日常行政工作，客户来时的接待工作，(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)
2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训)，有开票经验及增值税防伪税控一机开票，开票系统企业操作员证件的优先
3.社会保险的投保、申领。
4.负责培训人员的内容整理，归档工作
5.负责公司员工的考勤表格的制作。
6.负责公司的日常出纳工作
出纳工作内容（七十四）：
职责
1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员供给引导或支持并监督他们的日常活动;
2、帮忙客户建立财务管理模型;
3、帮忙客户发现从财务角度出发的管理问题;
4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;
5、有效执行解决方案;
6、督导客户财务工作正确有序进行。
任职资格
1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;
2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;
3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;
4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;
5、工作细致、诚信正直、沟通协调本事强，有良好的职业道德和团队协作精神。
出纳工作内容（七十五）：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白票据。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、完成部门领导交办的其他任务。
7、能供给深户担保者优先。
出纳工作内容（七十六）：
职责
1、负责销售相关的各种单据的录入;
2、负责每日与整装展厅对接相关工作(日清单);
3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;
4、完成上级指派的其他工作;
5、利用公司供给的优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会并完成销售业绩。
任职资格：
1、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
2、善于处理流程性事务、良好的学习本事、独立工作本事和财务分析本事;
3、工作细致，职责感强，良好的沟通本事、团队精神。
出纳工作内容（七十七）：
工作职责：
1、负责公司日常款项收付工作
2、每日编制现金盘点表，做到帐实相符
3、每日收到的支票或银行票证及时缴存银行，保证资金及时到帐
4、月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表
5、做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情景在支票登记本上作正确记录
6、集团金碟系统数据录入工作
7、完成领导交办的其他事宜
任职资格资历：
大专或以上学历，持会计上岗证
二年以上出纳工作经验
廉洁奉公，追求创新，严守机密，坚持原则
具有较强的沟通协调本事
出纳工作内容（七十八）：
1.负责进出库货品的单据验收数据及库位的准确;
2.根据客户需求制作相应的出货单据，及时准确处理新订单;
3.和客户联系沟通处理异常事宜
4.协助主管处理项目各种报表;
5.准确及时供给公司要求报表数据;
6.年度盘点报表制作，库存差异核实与调整;
出纳工作内容（七十九）：
职责：
1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;
2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;
3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;
4.熟悉报税流程;
5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;
6.完成上级领导安排的其他相关工作。
岗位要求：
1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;
2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作本事强，熟悉银行结算业务;
4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;
5)、工作细致，职责感强，有良好的职业道德。
出纳工作内容（八十）：
工作职责：
按照财务管理制度开展资金收付工作;
及时处理加盟服务平台业务，核对门店款项到账情景;
按门店实际存入的投资款生成及开立收款收据及发票;
复核各部门工资、提成、绩效;
登记现金和银行存款日记账，保证日清月结;
完成领导交办的其他任务。
职位要求：
大专以上学历，财务相关专业;
具有1-2年出纳岗位工作经验;
熟悉各种财务工具和办公软件。